im体育（原im体育）【事校】2022年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

根据省委编办批复的im体育“三定”方案，学院是专科层次、以全日制普通高等教育为主，中职教育、中高职贯通教育、成人教育、继续教育和短期培训工作为辅，学历教育和非学历教育为一体的高等职业技术学院。学院以就业为导向，不断强化公益属性，走产学研结合的办学之路，努力形成以化工、能源类等工科专业为主、多学科交叉通融的综合学科门类体系，面向甘肃经济社会发展，培养高技能应用型人才。

（一）机关内设机构

依据甘编委发【2019】2号文件，im体育党政内设机构按照机构编制管理权限由教育厅研究决定，报省委编办备案；教学教辅机构由学院自主设置，报省委编办、教育厅备案要求，我院内设党政管理机构16个，分别为党委办公室、党委组织科、党委宣传科、纪委办公室、学院办公室、人事科、审计科、教务科、学生工作科、招生就业办公室、计划财务科、总务科、国有资产管理科、基建科、发展规划科、保卫科。群团及教学、教辅、科研构21个，分别为团委、工会、基建科、科研科、督导科、继续教育部、中职部、技能鉴定中心、实训部、后勤管理科、能源系、化工系、电气系、智能系、资环系、经管系、材料系、信息工程系、基础部、体系部、图书馆。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2022年收入预算1.68亿元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算增加0.05亿元，增长3.07%，增长的主要原因是事业收入增加。收入包括：一般公共预算收入1.02亿元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入281.24万元，其他收入6300.00万元。

（二）支出预算

2022年支出预算1.68亿元（详见部门预算公开表3），，比2021年预算增加0.05亿元，增长3.07%，增长的主要原因是公用经费增加。当年财政拨款主要是：

1.教育支出1.53亿元。

2.社会保障和就业支出726.78万元。

3.卫生健康支出347.35万元。

4.住房保障支出440.08万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出1.02亿元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出7149.88万元，比2021年预算增加361.92万元，增长5.33%，增长的主要原因是公用经费增加。

（二）项目支出

2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算3076.55万元，比2021年预算增加659.15万元，增长27.27%，增长的主要原因是职业教育专项经费年初预算增加。

经济社会发展项目1个，主要是职业教育专项；

保障运转经费1个，主要是职业技能鉴定；

其他项目3个，主要是大学生应征入伍补助经费；设备购置；省属院校学生军事训练补助经费；

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8,9）

1.      因公出国（境）费用0.00万元，比2021年预算减少0.00万元，下降0.0%

2.公务接待费0.00万元，比2021年预算减少0.00万元，下降0.0%

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），比2021年预算减少0.00万元，下降0.0%（公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出）。

4.培训费63.00万元，比2021年预算增加63.00万元，增长100%，增长的主要原因是增加教师培训费用。

5.会议费18.00万元，比2021年预算增加18.00万元，增长100%，增长的主要原因是各类学术类会议增加。

六、其他重要事项情况说明

（详见部门预算公开表10）

（一）政府性基金预算支出情况

2022年无使用政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入

2022年本部门共有1个单位涉及非税收入，2022年计划征收6632.50万元。

（三）政府采购情况

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

2022年省学院政府采购预算总额为3523万元。

（四）国有资产占用情况

2022年学院现有固定资产金额为4.07亿元。其中：房屋15.06万平方米，价值2.46亿元；公务用车4辆，价值100.91万元。

（五）重点项目情况

职业教育专项，2022年预算下达资金2823万元，根据《甘肃省现代职业教育质量提升专项资金管理办法》，职业教育专项资金主要用于高等职业学校办学质量提升，具体用于实训室的建设、实验实训专用设备的购置、维修维护等，项目周期为一年，主要由发展规划处牵头，各教学部门具体实施，严格按照专项资金管理办法，提高资金使用效益，切实提升高等职业教育办学质量，促进现代职业教育改革发展。

（六）部门管理的转移支付

无此情况。

七、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况

2022年学院根据财政预算绩效管理要求，认真组织开展上年度一般公共预算项目支出绩效评价，自评项目5个，涉及财政资金3076.55万元。从绩效评价情况看，项目总体立项规范、绩效目标明确、预算编制合理、资金到位及时、预算执行率较高；通过项目实施，我院在实训设备配备，师资力量提升，校园信息化建设方面都有明显提高。使学院在教育教学、高技能人才培养、提高办学质量以及社会服务等方面发挥了积极作用。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目5 个，涉及财政支出3076.55万元，其中：一般公共预算项目5个，涉及财政支出3076.55万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

1.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

2.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

3.培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

4.教育支出：反映政府教育事务支出。具体包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出、其他教育支出。

5.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。具体包括科学技术管理事务支出、基础研究支出、应用研究支出、技术研究与开发支出、科技条件与服务支出、科技交流与合作支出等。

6.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

8.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

9.转移性支出：反映政府间的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。

附件：

附件1im体育（原im体育）部门预算公开表.xls

附件2 im体育（原im体育）绩效目标-年度目标信息.xlsx